В этой статье:
Что значит вывести код из оборота
Вывод из оборота фиксирует в системе «Честный знак» факт выбытия товара. После этого код перестает участвовать в дальнейшем обращении продукции. Пока товар можно продать, хранить на складе или передать другому участнику рынка, он считается находящимся в обороте.
Вывод из оборота и списание различаются. Сайт сообщества маркировки описывает два документа личного кабинета (для всех товарных групп, кроме пива, МОТП, АТП, НСП, НСЖ и товарных групп в эксперименте):
| Документ | В каком статусе должен быть код | Когда применяется |
|---|---|---|
| «Вывод из оборота» | «В обороте» | Нужно вывести из оборота товар с нанесенным средством идентификации. Выведенные коды можно вернуть в оборот |
| «Списание» | «Эмитирован», «Нанесен» или «В обороте» | Нужно списать код (эмитированный, нанесенный или находящийся в обороте), не выводя товар из оборота |
Чтобы выбрать документ, определите причину выбытия и посмотрите статус кода. Этот порядок вытекает из описания документов выше.
Учетное списание в программе (например, в 1С) тоже отдельная операция. Оно отражает движение внутри компании; изменение статуса кода зависит от передачи сведений в «Честный знак». Корректный учет требует двух действий: отразить операцию в учетной системе и передать данные в систему маркировки. Товар, списанный в 1С как брак, без передачи кодов в систему маркировки может продолжать числиться в обороте.
Три способа вывода
Автоматически через онлайн-кассу
Способ работает при розничной продаже конечному потребителю. Цепочка такая:
- Кассир сканирует Data Matrix 2D-сканером.
- Касса формирует чек, в котором код маркировки входит в состав реквизитов.
- Чек уходит оператору фискальных данных (ОФД).
- ОФД передает сведения в «Честный знак».
- Код выводится из оборота.
Дополнительных действий в личном кабинете не требуется. Для работы схемы нужны:
- договор с ОФД, предусматривающий передачу сведений в систему маркировки;
- онлайн-касса с программой, которая поддерживает работу с маркировкой;
- 2D-сканеры для считывания кодов;
- подключение кассы к интернету.
Если сведения о маркировке не поступили в «Честный знак», проверьте наличие кода в чеке и результат передачи через ОФД. Дальнейшие действия выбирайте по сообщению кассового ПО.
При работе ККТ в автономном режиме сведения по чекам передают в личный кабинет файлом. Формат и порядок загрузки выбирают для используемой кассы и товарной группы. Загрузка сведений по чекам и загрузка списка кодов для отдельного документа вывода — разные операции.
Вручную в личном кабинете
Ручной вывод нужен, когда сведения о выбытии не передаются через кассу: при списании или продаже без кода в чеке. Набор полей и доступных причин зависит от товарной группы. Обычная передача товара другому участнику оборота может сохранять товар в обороте.
- Подготовьте документ-основание. Нужен документ, подтверждающий выбытие: акт списания, приказ, акт приема-передачи или документ поставки — в зависимости от операции.
- Войдите в личный кабинет. Вход выполняется с усиленной квалифицированной электронной подписью.
- Выберите товарную группу. Коды разных групп нельзя объединять в одном документе, поэтому группу указывают до создания документа.
- Создайте документ «Вывод из оборота». Укажите причину из доступного списка и реквизиты первичного документа: вид, номер и дату. Это может быть номер и дата акта списания или документа поставки.
- Добавьте коды. Их можно отсканировать или загрузить готовый список.
- Проверьте статусы кодов. В статусе «В обороте» должны быть все коды. Код с другим статусом документ не пройдет.
- Подпишите и отправьте. После отправки проверьте результат обработки документа и убедитесь, что коды выведены из оборота.
Массовая загрузка файлом
Способ подходит для десятков и сотен кодов. Список готовят в учетной системе: один код в одной строке, без посторонних символов. Подготовьте файл в формате, который поддерживает личный кабинет для выбранной товарной группы, и загрузите его в документ вывода. При переносе сохраняйте содержимое самих кодов без изменений. Один файл содержит коды только одной товарной группы.
Причины вывода и документы
Причина в документе должна соответствовать фактической ситуации. Типичные ситуации:
| Ситуация | Как передать сведения | Пример документа-основания |
|---|---|---|
| Розничная продажа без кода в чеке | Отдельно передать сведения о продаже | Кассовые данные, чек |
| Выбытие при бесплатной передаче по акции или в качестве бонуса | Оформить документ вывода с основанием, соответствующим фактической передаче | Документ, подтверждающий передачу |
| Интернет-магазин, маркетплейс (код не в чеке) | Оформить документ вывода по факту отгрузки для доставки потребителю | Документ отгрузки |
| Вендинговый аппарат | При работе в 1С использовать документ «Вывод из оборота ИС МП» | Документ, подтверждающий выбытие |
| Для нужд организации | Оформить вывод по основанию использования для собственных нужд | Акт, приказ |
| Брак, порча, истечение срока годности | Выбрать основание, соответствующееся фактической причине выбытия | Акт списания, акт утилизации |
Конкретный перечень причин в личном кабинете зависит от товарной группы. Причину выбирают по фактической операции, а не только по названию внутреннего акта.
Продажи в интернете и на маркетплейсах
Если код маркировки не указан в кассовом чеке, вывод оформляют документом по факту отгрузки товара со склада для доставки потребителю. Для маркетплейсов схема зависит от модели:
- FBO. Если вывод выполняет площадка, передайте ей сведения о кодах и проверьте результат операции в системе маркировки.
- FBS/DBS. Если сведения не переданы с чеком и вывод выполняет продавец, оформите его самостоятельно. Перед отправкой проверьте, не выведен ли код другим участником.
Вывод кодов в 1С
Автоматический вывод в 1С работает при продаже через облачную ККТ. Кассир сканирует товар и Data Matrix, касса запрашивает проверку кода, добавляет товар в чек, принимает оплату, фискализирует чек и передает данные в ОФД. Сведения о продаже поступают в «Честный знак», код выводится из оборота.
Ручной вывод в 1С нужен там, где сведения не попали в чек:
- дистанционная торговля с доставкой;
- продажи через вендинговые аппараты;
- ошибки передачи данных;
- иные случаи, когда сведения не были переданы в чеке.
Во всех этих случаях создают документ «Вывод из оборота ИС МП». Порядок действий:
- Создайте документ «Вывод из оборота ИС МП» и подготовьте документ-основание.
- Укажите причину из списка для товарной группы и реквизиты первичного документа: вид, номер и дату.
- Добавьте коды маркировки и сверьте их с документом-основанием.
- Передайте сведения в систему маркировки и проверьте результат обработки документа.
В «МойСкладе» используйте предусмотренную сервисом операцию вывода кодов. После отправки сверьте результат в системе маркировки с данными учетной системы.
Сроки
Сроки зависят от сценария:
| Сценарий | Что учитывать при передаче сведений |
|---|---|
| Розничная продажа через кассу с передачей в ОФД | Сведения о продаже передаются с кассовым чеком через ОФД |
| Касса в автономном режиме | Используют загрузку сведений по чекам; срок определяют для применимого режима работы |
| Вывод, не связанный с розничной продажей (списание, порча, истечение срока годности) | Срок и событие, от которого его отсчитывают, определяют по правилам товарной группы и причине выбытия |
| Молочная продукция, поставляемая в отдаленные или труднодоступные местности | Разделяют передачу документов об отгрузке, их приемку и вывод товара из оборота |
Срок передачи УПД, срок его приемки покупателем и срок вывода из оборота относятся к разным действиям. Фиксируйте дату соответствующего события: продажи, отгрузки или другого основания выбытия.
Если у вас особые условия (автономная касса, отдаленная местность), определите применимый порядок по правилам своей товарной группы. Ведите учет дат операций и сохраняйте результаты отправки сведений.
Частные случаи
Головка сыра. При разделении головки на части учитывают выбытие исходной маркированной единицы. Сведения о разделке и выводе исходного товара оформляют по правилам молочной продукции.
Закрытие ИП или ликвидация ООО. При работе с остатками разделяйте продажу, передачу другому участнику оборота и списание. Вывод кодов оформляйте по фактическому выбытию товара. Передача остатков другому участнику может сохранять их в обороте.
Типичные ошибки и что с ними делать
| Проблема | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Неверная причина в документе | Выбрано основание, не соответствующее фактической операции | Сверьте причину с первичным документом и сообщением об ошибке |
| Документ отклонен из-за групп | В одном документе коды разных товарных групп | Разделите коды по группам, один документ на группу |
| Код не принят | Код не в статусе «В обороте» или уже выведен | Проверьте текущий статус; для документа «Вывод из оборота» нужен статус «В обороте» |
| Товар списан в 1С, но числится в обороте | Учетное списание не подтверждает передачу сведений о кодах | Проверьте отправку документа вывода и результат его обработки в системе маркировки |
| Сведения о продаже не поступают в систему | Возможен сбой передачи чека через ОФД | Проверьте наличие кода в чеке и результат отправки; дальнейшие действия выбирайте по сообщению кассового ПО |
| Файл с кодами не загружается | Возможны неподходящий формат или ошибки подготовки списка | Используйте поддерживаемый формат и сверьте содержимое файла с исходным списком кодов |
Перед отправкой документа проверьте по списку:
- товарная группа одна на весь документ;
- причина соответствует первичному документу;
- реквизиты акта (вид, номер, дата) заполнены;
- все коды в статусе «В обороте»;
- документ подписан электронной подписью.
Ответы на частые вопросы
Как вывести из оборота товар, который отдаем бесплатно по акции или в качестве бонуса?
Оформляйте сведения по фактической операции и правилам товарной группы. Если передача приводит к выбытию товара из оборота, подготовьте подтверждающий документ, выберите доступную причину и добавьте коды. Бесплатная передача не позволяет автоматически выбрать одинаковое основание для всех товаров. После отправки проверьте результат обработки и статусы кодов.
Что делать, если код списан в 1С, а в «Честном знаке» остался «в обороте»?
Списание в учетной системе и вывод из оборота — разные операции. Сначала проверьте, создан ли документ «Вывод из оборота ИС МП», отправлены ли сведения и каков результат обработки. Если вывод еще не оформляли, создайте документ в 1С или личном кабинете. Если сведения уже отправлены, выясните результат их обработки перед повторной отправкой тех же кодов.
Можно ли вернуть в оборот код, который вывели по ошибке?
Для документа «Вывод из оборота» это допустимо: коды, выведенные из оборота, могут быть возвращены в оборот снова. Если код не нужно выводить из оборота, а только списать (например, он эмитирован, но не нанесен), используют документ «Списание».
Как вывести сразу сотни кодов?
Подготовьте список кодов в учетной системе: один код в строке, без посторонних символов. Используйте формат, который поддерживает личный кабинет для выбранной товарной группы, и загрузите список в документ вывода. Коды должны принадлежать одной группе. Перед подписанием сверьте состав списка с документом-основанием, а после отправки проверьте результат обработки.
Работаем в отдаленной местности без связи с ОФД. Какие сроки?
Для автономной ККТ предусмотрена загрузка сведений по чекам, когда они не поступают автоматически через ОФД. Срок и формат передачи определяют для товарной группы и применимого режима работы кассы. Учитывайте отдельно передачу сведений о продаже и операции с УПД. При подготовке загрузки сохраняйте связь кодов с соответствующими чеками, а после отправки проверяйте прием сведений.
Как выводить товар при продаже через интернет-магазин?
Если код не попадает в чек, вывод оформляют по факту отгрузки товара со склада для доставки потребителю. При работе через маркетплейс установите, кто передает сведения: продавец или площадка. Перед самостоятельным оформлением проверьте текущий статус кода и результат передачи кассовых данных. Это позволит выбрать действие с учетом уже поступивших в систему сведений.
Нужна ли электронная подпись для вывода кодов?
При ручном оформлении через личный кабинет вход и подписание документа вывода выполняются усиленной квалифицированной электронной подписью. При автоматической передаче сведений о розничной продаже через кассу отдельно открывать и подписывать документ в кабинете не требуется. После ручной отправки проверяйте результат обработки: подписание документа еще не подтверждает завершение вывода.
📢 Больше практических разборов для бухгалтеров и руководителей — в нашем Telegram-канале «Контур-Центр».
